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CIG |
Oggetto del bando |
Data inizio |
Data fine |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
| ZBB183C104 |
STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA' CIVILE ENTI PUBBLICI .
A ... |
29/01/2016 |
28/01/2017 |
3071 € |
3071 € |
| Z5815A62C3 |
PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E DI TAORMINA RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONE "AGOSTO ... |
06/08/2015 |
07/08/2016 |
1340.93 € |
1340.93 € |
| Z3013C31BB |
ACQUISTO SOFTWARE GESTIONALE PER RICEZIONE ED INVIO FATTURA ELETTRONICA |
23/03/2015 |
19/10/2015 |
850 € |
850 € |
| ZAF1302AF9 |
ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA CON PROCEDURA ME.PA. |
28/01/2015 |
31/12/2015 |
150 € |
150 € |
| Z06130684B |
REDAZIONE E STAMPA GIORNALINO ANTILLO NOTIZIE 2° SEMESTRE 2015 |
06/02/2015 |
31/12/2015 |
2491.80 € |
2491.80 € |
| ZAF1302AF9 |
ACQUISTO BLOCCHETTI BUONI MENSA SCOLASTICA - TRAMITE ME.PA. DITTA ARG
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28/01/2015 |
31/12/2015 |
150 € |
150 € |
| Z5813DB9EA |
INCARICO GESTIONE ATTIVITA' FISCALI 2014 - REDAZIONE UNICO 2015 - 770 2015 ... |
27/03/2015 |
31/12/2015 |
2200 € |
0 € |
| Z2A14FB39A |
ACQUISTO DIRETTO CON IL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ... |
15/06/2015 |
17/07/2015 |
278.16 € |
278.16 € |
| Z341620DC3 |
INCARICO PER REDAZIONE, REVISIONE DELLA CARTA SERVIZI, AGGIORNAMENTO REGOLA ... |
21/09/2015 |
NON INS. |
1700 € |
0 € |
| Z03165B992 |
MATERIALE DI PULIZIA E MONOUSO PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/2016 |
10/10/2015 |
NON INS. |
3171.70 € |
2562.81 € |
| Z2C14E4D4D |
DETERMINA AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER LE SCUOLE : ... |
09/06/2015 |
NON INS. |
1050 € |
834.96 € |
| ZEE181BC25 |
SERVIZIO DI STAMPA E SPEDIZIONE DEL PERIODICO SEMESTRALE "ANTILLO NOTIZIE " ... |
08/01/2016 |
20/01/2016 |
3548.78 € |
3548.78 € |
| Z0315B6E12 |
SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO SEMESTRALE "ANTILLO NOTIZIE" N. 35 SPEDIZ ... |
13/08/2015 |
24/09/2015 |
3048.78 € |
3048.78 € |
| Z0315B6E12 |
SERVIZIO DI STAMPA DEL PERIODICO SEMESTRALE "ANTILLO NOTIZIE" N. 35 SPEDIZ ... |
13/08/2015 |
24/09/2015 |
3048.78 € |
3048.78 € |
| Z3017B59A9 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI
LIQUIDAZIONE FATTURA |
21/12/2015 |
NON INS. |
283.74 € |
283.74 € |
| Z5813DB9EA |
INCARICO PER REDAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA MOD. UNICO 770 E CONTABILI ... |
27/03/2015 |
31/12/2015 |
2791.36 € |
0.0 € |
| ZA0180E81D |
ABBONAMENTO ANNUALE RIVISTA ON-LINE FORMA COMUNI |
01/01/2016 |
31/12/2016 |
490.0 € |
0.0 € |
| ZA710CD208 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1614/2014 ALLA DITTA GASMESS S.R.L. PER FORNITURA G ... |
18/09/2014 |
18/09/2014 |
2379.98 € |
2379.98 € |
| 5158473A93 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALL’ATO ME 4 SPA TAORMINA PER CONFERIMENTO IN DISCARIC ... |
01/11/2014 |
30/11/2014 |
15166.03 € |
15166.03 € |
| Z6612CEA7D |
LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ALLIANZ ASSICURAZIONI PER RINNOVO POLIZZE RELAT ... |
16/01/2015 |
16/01/2016 |
1854 € |
1854 € |
| Z6312CE2D1 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO DITTA GASMESS S.R.L. PER FORNITURA GPL SCUOLA MEDIA S ... |
20/01/2015 |
22/01/2015 |
2120 € |
2120 € |
| Z830CAE553 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 01/2014 ALLA DITTA TORTORELLA MARIA RELAT ... |
28/09/2014 |
03/12/2014 |
2415.55 € |
2657.10 € |
| 58802052AC |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 102/2014 ALLA DITTA KELEUTA SRL RELATIVA AI “LAVORI ... |
21/10/2014 |
19/11/2014 |
18475.99 € |
19267.48 € |
| Z3813336BA |
IMPEGNO SPESA PER FORNITURA GASOLIO DA REISCALDAMENTO PER GLI UFFICI COMUNA ... |
13/02/2015 |
27/02/2015 |
1086.90 € |
1086.90 € |
| ZA710CD208 |
IMPEGNO ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA GASMESS S.R.L. PER FORNITURA GPL PRESSO L ... |
26/02/2015 |
27/02/2015 |
1188 € |
1188 € |