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CIG |
Oggetto del bando |
Data inizio |
Data fine |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
| ZBF1D51A45 |
AFFIDAMENTO DITTA MYO SPA DI POGGIO TORRIANA (RN) PER ACQUISTO MATERIALE ... |
10/02/2017 |
01/03/2017 |
408.29 € |
408.29 € |
| Z691DE3D0A |
Acquisto n. 5 copie + 1 CD della collezione Emero per gli anni 2014, 2015, ... |
20/03/2017 |
03/05/2017 |
480 € |
480 € |
| Z741E17B85 |
ACQUISTO UOVA DI PASQUA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA ... |
31/03/2017 |
11/04/2017 |
199 € |
199 € |
| ZBB1D9F081 |
DETERMINA N. 43 DEL 02//03/2017 AFFIDAMENTO ALLA DITTA POINT SERVICE SRL DI ... |
14/02/2017 |
NON INS. |
27267 € |
9089 € |
| Z931B857D6 |
FORNITURA DI FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2016/2017. |
11/10/2016 |
30/05/2017 |
4114.18 € |
4114.18 € |
| ZB71D8898E |
OGGETTO :STIPULA POLIZZA ASSICURATIVA PER RESPONSABILITA’ CIVILE
ENTI PU ... |
21/02/2017 |
08/03/2017 |
3160 € |
3160 € |
| Z421D72481 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA A.R.G. S.N.C. DI COSTA E TRISCHITTA DI S.ALESSIO SI ... |
20/02/2017 |
01/03/2017 |
791.83 € |
791.83 € |
| Z9D1D6E6C0 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA POINT SERVICE S.R.L. DI FURNARI ED IMPEGNO SPESA PE ... |
30/01/2017 |
NON INS. |
7490.80 € |
0.0 € |
| Z211D4F787 |
MATERIALE DI PULIZIA DETERGENTE DISINFETTANTE BAKTERIO PER LA SCUOLA MATE ... |
09/02/2017 |
15/02/2017 |
175.19 € |
175.19 € |
| ZC71CE23F9 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASTOENI ANTONINO PER LA FORNITURA DI MATE ... |
08/02/2017 |
NON INS. |
350.20 € |
350.20 € |
| ZEB1D5B351 |
IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO ALLA DITTA MASTROENI ANTONINO PER LA FORNITURA ... |
13/02/2017 |
14/02/2017 |
969.16 € |
969.16 € |
| Z8619FB3EB |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 6/PA/2016 ALLA DITTA SAGLIMBENI ANTONIO & C SNC, VE ... |
24/05/2016 |
24/05/2016 |
190 € |
190 € |
| ZC1192950C |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N° 05/2010 AL GEOM. LO SCHIAVO TIZIANO PER P ... |
07/09/2009 |
06/09/2010 |
5429.91 € |
5429.91 € |
| Z5D199C2F2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA LAMPO CARMELA GRAZIA PER FORNITURA MATERIAL ... |
27/04/2016 |
28/04/2016 |
699.99 € |
699.99 € |
| ZA419A48CC |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE UNIPOL-SAI DIVISIONE ... |
13/05/2016 |
13/05/2017 |
1097.68 € |
1097.68 € |
| ZA419A48CC |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ ENEL ENERGIA S.P.A. PER LE FORNITURE DI ENERGIA E ... |
01/02/2016 |
31/03/2016 |
14013.03 € |
14013.03 € |
| Z3E19C6018 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA DITTA VITTORIO SABATO VIA FRANCAVILLA N° 1 - 9 ... |
09/03/2016 |
10/03/2016 |
290.01 € |
290.01 € |
| Z63130E754 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 03/2015 ALLA DITTA EDIL SICULA SRLS RELATIVA AI LAV ... |
01/01/2015 |
04/01/2015 |
850 € |
850 € |
| Z3513D6BD9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 03/2016 ALLA DITTA CARDONE MARIO RELATIVA AI LAVORI ... |
25/03/2015 |
23/04/2015 |
3575 € |
3575 € |
| Z6E18521D2 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N°13-2016/PA ALLA DITTA LUCIA COSTRUZIONI S.R.L. RELA ... |
04/04/2016 |
21/04/2016 |
1778.71 € |
1778.71 € |
| ZBE0C5B30B |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA/2015 ALLA DITTA LETTINA NATALINO RELATIVA AI L ... |
17/04/2015 |
05/11/2015 |
19618.06 € |
19618.06 € |
| Z3513D6BD9 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 7/2015 ALLA DITTA EDIL SICULA DI SRLS DI SMIROLDO ... |
25/03/2015 |
23/04/2015 |
13249.94 € |
13249.94 € |
| ZA419A48CC |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ ENEL ENERGIA S.P.A. PER LE FORNITURE DI ENERGIA E ... |
01/12/2015 |
31/01/2016 |
16418.37 € |
16418.37 € |
| Z45195E02A |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 5/PA/2016 ALLA DITTA SAGLIMBENI ANTONIO & C SNC, VE ... |
14/04/2016 |
14/04/2016 |
120 € |
120 € |
| Z721131585 |
LIQUIDAZIONE FATTURE N° 3 DEL 29-02-2016 E N° 4 DEL 31-03-2016 AL CENTRO PE ... |
01/02/2016 |
31/03/2016 |
1132.08 € |
1132.08 € |