|
CIG |
Oggetto del bando |
Data inizio |
Data fine |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
| Z4825C8ADE |
DETERMINA AREA TECNICA N 161 DEL 19/11/2018 DI APPROVAZIONE PROGETTO ESECUT ... |
19/11/2018 |
NON INS. |
58788.95 € |
0 € |
| 751899896E |
DETERMINA AREA TECNICA N 158 DEL 12/11/2018 AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUP ... |
12/11/2018 |
NON INS. |
725000 € |
0 € |
| Z6F255EA62 |
DETERMINA AREA TECNICA N 155 DEL 05/11/2018 DI LIQUIDAZIONE FATTURA N 3079/ ... |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
744 € |
744 € |
| Z72241428B |
DETERMINA AREA TECNICA N 154 DEL 05/11/2018 DI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DI ... |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
12000 € |
12000 € |
| Z86245AE7E |
DETERMINA AREA TECNICA N 163 DEL 20/11/2018DI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DIT ... |
23/10/2018 |
20/11/2018 |
603.90 € |
603.90 € |
| ZEC245AD8D |
DETERMINA AREA TECNICA N 149 DEL 23/10/2018 DETERMINA A CONTRARRE E CONTES ... |
23/10/2018 |
NON INS. |
7500 € |
0 € |
| ZB5255AFCB |
DETERMINA AREA TECNICA N 157 DEL 07/11/2018 DI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DI ... |
17/10/2018 |
07/11/2018 |
3367.13 € |
3367.13 € |
| Z5F255B9F3 |
DETERMINA AREA TECNICA N 146 DEL 17/10/2018 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ... |
17/10/2018 |
NON INS. |
2430.24 € |
0 € |
| Z6F255EA62 |
DETERMINA AREA TECNICA N 147 DEL 17/10/2018 DETERMINA A CONTRARRE MEDIANTE ... |
17/10/2018 |
NON INS. |
744 € |
0 € |
| Z9A257706F |
DETERMINA N 156 DEL 05/11/2018 DI LIQUIDAZIONE FATTURA N 70/AP ALLA DITTA ... |
24/10/2018 |
05/11/2018 |
1092.18 € |
01092.18 € |
| ZCB24E13A6 |
DETERMINA AREA TECNICA N 148 DEL 22/10/2018 LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ... |
22/10/2018 |
22/10/2018 |
4399.32 € |
4399.32 € |
| Z7F25C841F |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.
DETERMINA N. 20 ... |
15/11/2018 |
03/12/2018 |
234.17 € |
234.17 € |
| Z9725E9C0B |
DETERMINA N° 207 DEL 28/11/2018. AFFIDAMENTO ALLA DITTA PC LOGIC DI MUSCOLI ... |
28/11/2018 |
07/12/2018 |
210 € |
210 € |
| Z2D25C0035 |
Conferimento incarico ad assistente sociale per la redazione di un’indagine ... |
14/11/2018 |
20/12/2018 |
488 € |
488 € |
| ZE625A8D73 |
Servizio di stampa del n. 39 e di un’edizione speciale del periodico semest ... |
14/11/2018 |
31/01/2019 |
3123.20 € |
3123.20 € |
| ZB725B3726 |
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE N. 369 DEL 13/11/2018 FORNITURA B ... |
07/11/2018 |
03/04/2019 |
341.60 € |
341.60 € |
| ZA323A7F7F |
DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 80 DEL 22/05/2018 PER IL SERVIZIO DI FORNITURA ... |
22/05/2018 |
NON INS. |
8300 € |
4689.60 € |
| ZE2138941A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIGITAL OFFICE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSI ... |
10/03/2015 |
06/11/2018 |
3030.40 € |
929.92 € |
| ZE2138941A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIGITAL OFFICE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSI ... |
10/03/2015 |
06/11/2018 |
3030.40 € |
929.92 € |
| ZE2138941A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIGITAL OFFICE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSI ... |
10/03/2015 |
06/11/2018 |
3030.40 € |
929.92 € |
| ZE2138941A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIGITAL OFFICE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSI ... |
10/03/2015 |
06/11/2018 |
3030.40 € |
929.92 € |
| ZE2138941A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIGITAL OFFICE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSI ... |
10/03/2015 |
06/11/2018 |
3030.40 € |
929.92 € |
| ZE2138941A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIGITAL OFFICE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSI ... |
10/03/2015 |
06/11/2018 |
3030.40 € |
929.92 € |
| ZE2138941A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIGITAL OFFICE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSI ... |
10/03/2015 |
06/11/2018 |
3030.40 € |
929.92 € |
| ZE2138941A |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA GIGITAL OFFICE RELATIVE AL SERVIZIO DI ASSI ... |
10/03/2015 |
06/11/2018 |
3030.40 € |
929.92 € |