|
CIG |
Oggetto del bando |
Data inizio |
Data fine |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
| ZD223B8E07 |
DETERMINA AREA TECNICA N 171 DEL 28/11/2018DI LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DIT ... |
24/05/2018 |
28/11/2018 |
2437 € |
2437 € |
| ZC623AE613 |
DETERMINA AREA TECNICA N 64 DEL 24/05/2018
DETERMINA A CONTRARRE PER FORNI ... |
24/05/2018 |
NON INS. |
2000 € |
0 € |
| Z8223B30E4 |
DETERMINA AREA TECNICA N 63 DEL 23/05/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONIC ... |
23/05/2018 |
23/05/2018 |
12774.86 € |
12774.86 € |
| Z00234EF10 |
DETERMINA AREA TECNICA N62 DEL 23/05/2018
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N ... |
23/05/2018 |
23/05/2018 |
600.01 € |
600.01 € |
| Z4C234EEF5 |
DETERMINA AREA TECNICA N 61 DEL 23/05/2018
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA ... |
23/05/2018 |
23/05/2018 |
568.56 € |
568.56 € |
| Z2123A935D |
DETERMINA AREA TECNICA N 60 DEL 21/05/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N 1/PA ALL ... |
08/11/2017 |
21/05/2018 |
1999.99 € |
1999.99 € |
| ZCF23688CE |
DETERMINA AREA TECNICA N 58 DEL 18/05/2018
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA COM ... |
18/05/2018 |
18/05/2018 |
913.45 € |
913.45 € |
| Z84243009B |
ACQUISTO N. 5 COPIE + 1 CD DELLA COLLEZIONE EMERO PER L’ANNO 2017. |
29/06/2018 |
29/07/2018 |
250 € |
250 € |
| Z21200EC5E |
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA .
DETERMINA LIQUIDAZIONE N. 211 DEL 01/12/20 ... |
08/09/2017 |
31/05/2018 |
15500 € |
15119.75 € |
| ZD323F5AEC |
AFFIDAMENTO ALL’ASSOCIAZIONE CORPO VOLONTARIO DI SOCCORSO IN MARE DEL SERVI ... |
30/06/2018 |
02/09/2018 |
6300 € |
6300 € |
| Z47239EE1A |
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE N. 85 DEL 24/05/2018 LIQUIDAZIONE F ... |
15/01/2018 |
24/05/2018 |
207.40 € |
207.40 € |
| ZE52371CE7 |
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA - SOCIALE N. 87 DEL 31/05/2018 ASSEGNAZIONE ... |
27/04/2018 |
NON INS. |
240 € |
240 € |
| Z0C2367886 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8718184953 DEL 30/05/2018 POSTE ITALIANE S.P.A. |
27/04/2018 |
05/06/2018 |
600 € |
600 € |
| Z0C2367886 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRO ... |
15/05/2018 |
05/06/2018 |
1450 € |
600 € |
| Z8923812B7 |
CANTIERI DI SERVIZI - CONFERIMENTO INCARICO, A TEMPO DETERMINATO ALLA POLIS ... |
14/05/2018 |
31/12/2018 |
976 € |
976 € |
| 602172115F |
DETERMINA N°56 DEL 07/05/2018
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 412E DEL 26/10/2017 ... |
07/05/2018 |
07/05/2018 |
4880 € |
4880 € |
| Z76231357F |
DETERMINA N°55 DEL 04/05/2018
LIQUIDAZIONE FATTURE NN° 15/PA DEL 17/04/201 ... |
04/05/2018 |
04/05/2018 |
8999.98 € |
8999.98 € |
| 70402928BE |
DETERMINA N°54 DEL 19/04/2018
DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESPERIMENTO DELL ... |
19/04/2018 |
NON INS. |
800000 € |
0 € |
| 7132995DAC |
DETRERMINA N°52 DEL 11/04/2018
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ABB ... |
11/04/2018 |
NON INS. |
50784.97 € |
0 € |
| Z76231357F |
DETERMINA N°51 DEL 06/04/2018
DETERMINA A CONTRARRE RELATIVA ALLA FORNITUR ... |
06/04/2018 |
NON INS. |
8999.98 € |
0 € |
| Z9623371E4 |
DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA N° 71 del 18/04/2018 IMPEGNO E AFFIDAMENTO ... |
18/04/2018 |
NON INS. |
297.68 € |
0.0 € |
| Z8D23358EA |
DELIBERA DI GIUNTA N. 23 DEL 09/02/2018 ASSEGNAZIONE RISORSA.
DETERMINA N. ... |
17/04/2018 |
18/05/2018 |
899.14 € |
899.14 € |
| Z6322D6E89 |
DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA RELATIVA ALL'ACQUISTO UOVA DI PASQUA PER GLI ... |
20/03/2018 |
13/04/2018 |
299 € |
299 € |
| Z9D1D6E6C0 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 47/PA DEL 30/03/2018 ALLA DITTA POINT SERVICE SRL D ... |
30/01/2017 |
04/04/2018 |
7490.80 € |
7490.80 € |
| Z8B22D125E |
AFFIDAMENTO MATERIALE DI CANCELLERIA ALLA DITTA MYO |
19/03/2018 |
04/04/2018 |
481.61 € |
481.61 € |