|
CIG |
Oggetto del bando |
Data inizio |
Data fine |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
| Z83148AFD7 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N° 06/2015/FE ALL’AZIENDA MICHE SOCIETA’ COOP. AGRICOL ... |
10/06/2015 |
11/07/2015 |
4975 € |
4975 € |
| ZEB176DBF8 |
DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE RDO PER FORNITURA GPL SCUOLA MEDIA STATALE AT ... |
24/12/2015 |
24/12/2015 |
1185 € |
000 € |
| Z281636D75 |
LIQUIDAZIONE FATTURE ALL’ENEL ENERGIA SPA PER LE FORNITURE DI ENERGIA ELETT ... |
09/05/2013 |
30/09/2015 |
9994.75 € |
9994.75 € |
| 3424095494 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/2015 ALL’IMPRESA C. S. COSTRUZIONI SRL ... |
20/01/2014 |
05/09/2014 |
282989.09 € |
282989.09 € |
| ZC21514C3F |
LIQUIDAZIONE SERVIZIO ALL’ASSOCIAZIONE CORPO VOLONTARIO DI SOCCORSO IN MARE ... |
04/07/2015 |
06/09/2015 |
9500 € |
9500 € |
| Z7E1666CD0 |
FATTURA ELETTRONICA N° 31/2015 ALLA DITTA SMIROLDO DANIELE RELATIVA AL SERV ... |
26/10/2015 |
02/11/2015 |
6880.80 € |
6880.80 € |
| ZD41818351 |
LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA ALLIANZ ASSICURAZIONI PER RINNOVO POLIZZE RELAT ... |
16/01/2016 |
16/01/2017 |
1921 € |
1921 € |
| ZFA1828C7B |
LIQUIDAZIONE ALLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE UNIPOL SAI DIVISIONE FONDIARIA ... |
16/11/2015 |
16/11/2017 |
410.49 € |
410.49 € |
| ZD01277F43 |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 33/AP/2015 ALLA DITTA PIRROTTA SRL RELA ... |
03/11/2015 |
03/11/2015 |
983.61 € |
983.61 € |
| Z3B165D75F |
LIQUIDAZIONE FATTURA ELETTRONICA N° 30/AP/2015 ALLA DITTA PIRROTTA SRL RELA ... |
23/10/2015 |
23/10/2015 |
1711.80 € |
1711.80 € |
| Z7C154F651 |
DETERMINA A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO PER N. 2 SEMESTRALITA’ D ... |
28/07/2015 |
28/07/2016 |
340 € |
170 € |
| Z0A167B466 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTIO ALLA DITTA KRATOS SPA DI COR ... |
13/10/2015 |
30/10/2015 |
284.54 € |
284.54 € |
| ZB01401517 |
AFFIDAMENTO ALLA DITTA POINT SERVICE SRL DI FURNARI ED IMPEGNO SPESA PER AC ... |
16/04/2015 |
12/10/2015 |
1990 € |
1990 € |
| Z5E15F1188 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA AFFIDAMENTO ALLA DITTA E GASPARI SRL MORC ... |
07/09/2015 |
07/10/2015 |
339.16 € |
339.16 € |
| ZD51588D79 |
DETERMINA N. 35 DEL 28/07/2015 |
28/07/2015 |
NON INS. |
387.25 € |
387.25 € |
| ZC3165BF3D |
GESTIONE AUTOCONTROLLO HACCP PRESSO LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/2016 DITT ... |
19/10/2015 |
30/05/2016 |
630 € |
630 € |
| Z1E165BAFZ |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/2016 DITTA LO ... |
19/10/2015 |
30/05/2016 |
11559.80 € |
6660.78 € |
| ZBF165BC33 |
FORNITURA FRUTTA E VERDURA PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/2016 DITTA PAR ... |
19/10/2015 |
30/05/2016 |
3958.40 € |
3982.66 € |
| Z7C165BBCA |
FORNITURA DI CARNE DI I° TAGLIO PER LA MENSA SCOLASTICA ANNO 2015/2016 D ... |
19/10/2015 |
30/05/2016 |
3042.20 € |
2795.68 € |
| Z9514B6EC9 |
IMPEGNO E AFFIDAMENTO FORNITURA SEGNALETICA STRADALE DITTA DURO SALVATORE |
25/05/2015 |
15/06/2015 |
488 € |
488 € |
| ZD614A4593 |
ACQUISTIO MATERIALE DI CANCELLERIA E MATERIALE DI PULIZIA DITTA KRATOS SPA ... |
19/05/2015 |
15/06/2015 |
465.38 € |
465.38 € |
| ZE2138941A |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGITAL OFFICE TRAMITE ODA ... |
10/03/2015 |
NON INS. |
3030.40 € |
409.80 € |
| Z061364950 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO DITTA KRATOS DETERMINA N. 09 DEL 27 ... |
27/02/2015 |
26/03/2015 |
286.63 € |
286.63 € |
| ZF71355180 |
FORNITURE BUSTE INTESTATE CON FINESTRELLA AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA ARG DI ... |
24/02/2015 |
27/04/2015 |
139.08 € |
139.08 € |
| Z9912E7B85 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62384/V DEL 31/12/2014 DITTA KRATOS SPA - DETERMIN ... |
31/12/2014 |
28/01/2015 |
269.82 € |
269.82 € |