|
CIG |
Oggetto del bando |
Data inizio |
Data fine |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
| Z601D12650 |
ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE UFFICIO TECNICO E SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE) ... |
25/01/2017 |
NON INS. |
5000 € |
00 € |
| Z601D12650 |
MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI ESTERNI ADDETTI AI SERVIZI E ... |
25/01/2017 |
NON INS. |
780 € |
00 € |
| ZEF1CEF3D4 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/A DEL 19.01.2017 ALLA DITTA SALVIA LOR ... |
28/12/2016 |
28/12/2016 |
500 € |
500 € |
| ZF31919CBD |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.8/B DEL 28.10.2016 E N.10/B DEL 24.11.20 ... |
01/10/2016 |
30/11/2016 |
155.91 € |
155.91 € |
| ZD31BE89D6 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL ONERI CONFERIMENTO ... |
01/11/2016 |
30/11/2016 |
8166.17 € |
8166.17 € |
| 6784649578 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.3/16 DEL 19.12.2016 IN FAVORE DELLA DITT ... |
05/08/2016 |
19/12/2016 |
71205.07 € |
71205.07 € |
| Z2A1BE8090 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ECO BEACH SRL ONERI CONFERIMENTO RIFIUT ... |
01/12/2016 |
31/12/2016 |
6348.32 € |
6348.32 € |
| Z2A1BE8090 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ECO BEACH SRL ONERI CONFERIMENTO RIFIUT ... |
01/11/2016 |
30/11/2016 |
4476.48 € |
4476.48 € |
| Z2A1BE8090 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ECO BEACH SRL ONERI CONFERIMENTO RIFIUT ... |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
5345.35 € |
5345.35 € |
| ZD31BE89D6 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL ONERI CONFERIMENTO ... |
01/10/2016 |
31/10/2016 |
6099.07 € |
6099.07 € |
| 67295128F9 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.284/E ALLA DITTA CARUTER SRL PER IL SERV ... |
01/08/2018 |
31/08/2018 |
1100 € |
1100 € |
| 67295128F9 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ECO BEACH SRL ONERI CONFERIMENTO RIFIUT ... |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
4291.20 € |
4291.20 € |
| 67295128F9 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL ONERI CONFERIMENTO ... |
01/09/2017 |
30/09/2017 |
12204.60 € |
12204.60 € |
| ZE31CFE3CO |
COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DEI DIPEND ... |
19/01/2017 |
NON INS. |
700 € |
700 € |
| Z901CAC21A |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/PA DEL 28.12.2016 RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE CO ... |
15/12/2016 |
28/12/2016 |
1000 € |
1000 € |
| Z5C1CF972A |
STAMPA ELABORATI GRAFICI PER L'UFFICIO TECNICO MANUTENTIVO - IMPEGNO E AF ... |
24/01/2017 |
24/01/2017 |
169 € |
169 € |
| Z3421A0E6C |
ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI COMUNALI |
29/12/2017 |
31/12/2017 |
819.67 € |
819.67 € |
| ZA2204527F |
Acquisto cedolini buoni libro per l'anno scolastico 2017/2018 |
30/10/2017 |
20/12/2017 |
58.80 € |
58.80 € |
| ZB02151EAF |
LIQUID.FATT.ENEL ENERGIA MESE DI OTTOBRE 2017 |
08/11/2017 |
18/12/2017 |
20113.93 € |
20113.93 € |
| Z771F70B63 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA FERRARO DANIELE PER 2 ARMADI PER L'UFFICIO ... |
24/05/2017 |
12/12/2017 |
786.90 € |
786.90 € |
| Z771F70B63 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DITTA FERRARO DANIELE PER 2 ARMADI PER L'UFFICIO ... |
24/05/2017 |
12/12/2017 |
786.90 € |
786.90 € |
| ZCA2047CA7 |
LIQUIDAZIONE FATT.DITTA AMOVILLA SALVATORE PER ACQUISTO PNEUMATICI PER GLI ... |
12/12/2017 |
13/12/2017 |
409.82 € |
109.82 € |
| ZDB21342FB |
ACQUISTO STAMPATI PER UFFICIO TRIBUTI |
07/12/2017 |
NON INS. |
999 € |
000 € |
| zb62133225 |
LIQUIDAZIONE FATT.ENEL MESE DI APRILE E MAGGIO 2017 |
08/06/2017 |
12/12/2017 |
11718.34 € |
11718.34 € |
| ZBC2115741 |
LIQUIDAZIONE FATT. TIM SPA 6 BIMESTRE 2017 |
29/11/2017 |
05/12/2017 |
5028.88 € |
5028.88 € |