|
CIG |
Oggetto del bando |
Data inizio |
Data fine |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
| ZF71E3541E |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI NATURA IMPIANTISTICA FINALIZZATA A MANTENERE ... |
12/04/2017 |
08/05/2017 |
7867.94 € |
7867.94 € |
| Z191B9109E |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.4-17E DEL 30.03.2017 DELLA DITTA PRIMA I ... |
24/10/2016 |
30/03/2017 |
1515.39 € |
1515.39 € |
| Z0A1E20E74 |
FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLA FONTANA DI PIAZZA MONS.RIC ... |
05/04/2017 |
NON INS. |
170 € |
170 € |
| ZDD1DE40DA |
FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE IN USO ALL'UFFICIO TECNICO ... |
04/04/2017 |
04/04/2017 |
100 € |
100 € |
| Z371A01448 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.07/2017FE DEL 31.01.2017 PER IL SERVIZIO ... |
01/10/2016 |
31/01/2017 |
1598.15 € |
1598.15 € |
| Z7B1DA7E17 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.PA 3/16 DEL 22.03.2017 RELATIVA ALL'INTE ... |
27/03/2017 |
09/02/2017 |
5812.98 € |
5812.98 € |
| ZD31BE89D6 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL ONERI CONFERIMENTO ... |
01/02/2017 |
28/02/2017 |
7618.97 € |
7618.97 € |
| ZD81C188EE |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.1/2016 DEL 13.12.2016 ALLA DITTA EDIL 3G ... |
23/11/2016 |
13/12/2016 |
2459 € |
2459 € |
| ZB91E078A5 |
RIPARAZIONE AUTOVETTURA IN DOTAZIONE AL SERVIZIO ACQUEDOTTO TARGATA AJ234JD ... |
29/03/2017 |
NON INS. |
232.80 € |
00 € |
| ZA71DFC73B |
ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA RETE PRIMARIA E SECONDARI ... |
27/02/2017 |
NON INS. |
14067.66 € |
13980 € |
| Z2A1BE8090 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA ECO BEACH SRL ONERI CONFERIMENTO RIFIUT ... |
01/01/2017 |
28/02/2017 |
5550.28 € |
5550.28 € |
| 67840127CC |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.45/PA ALLA DITTA ECOLANDIA SRL PER IL SE ... |
14/09/2016 |
28/02/2017 |
34777.63 € |
34777.63 € |
| Z4D15CE00B |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.11/16 DEL 28.12.2016 ALL'ING. GIUSEPPE P ... |
17/09/2015 |
28/12/2016 |
9131.22 € |
9131.22 € |
| Z5515CDF42 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.10/16 DEL 28.12.2016 ALL'ING. GIUSEPPE P ... |
29/05/2015 |
28/12/2016 |
1850.84 € |
1850.84 € |
| Z7B1DE44D5 |
INTERVENTO MANUTENTIVO PIIAZZA PADRE GIOVANNI PARISI PER LA SEMINA DEL TAPP ... |
26/03/2017 |
27/04/2017 |
1000 € |
1000 € |
| Z8B1DD3B84 |
ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE DI TRATTI STRADALI E MARCIAPIED ... |
20/03/2017 |
NON INS. |
12520 € |
00 € |
| ZDF1DCB934 |
IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO ONERI DI CONFERIMENTO DI MATERIALE INERTI E ... |
01/01/2017 |
31/12/2017 |
2500 € |
00 € |
| Z1B1DC4F6E |
SERVIZIO ANALISI CHIMICHE, CHIMICO-FISICHE DEL REFLUO PRODOTTO DAGLI SCARIC ... |
10/03/2017 |
31/12/2017 |
3500 € |
00 € |
| Z8F1C17B23 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.10/16 DEL 30.11.2016 ALLA DITTA ADVANCE ... |
16/11/2016 |
30/11/2016 |
3196.72 € |
3196.72 € |
| Z141CE9C5E |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.15/PA-17 DEL 07.02.2017 ALLA DITTA ELETT ... |
10/03/2017 |
10/03/2017 |
239.42 € |
239.42 € |
| ZD31BE89D6 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ALLA DITTA SICULA TRASPORTI SRL ONERI CONFERIMENTO ... |
01/01/2017 |
31/01/2017 |
8033.41 € |
8033.41 € |
| Z5C1D84DBB |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N.10/17 DEL 01/03/2017 ALLA DITTA EDIL CEN ... |
07/03/2017 |
NON INS. |
45.08 € |
45.08 € |
| ZBE1D41A19 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER IL RIFACIMENTO DEI BAGNI NELL'ALLO ... |
03/03/2018 |
NON INS. |
9112.50 € |
00 € |
| Z091D9DEEC |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ... |
26/02/2018 |
08/09/2018 |
17032.74 € |
17032.74 € |
| ZAA1D96985 |
CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE ... |
27/02/2018 |
NON INS. |
5792.31 € |
00 € |