|
CIG |
Oggetto del bando |
Data inizio |
Data fine |
Importo aggiudicazione |
Importo somme liquidate |
| 7665278383 |
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOALSTICA RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE LOCALI SCUOLE DE ... |
07/01/2019 |
31/05/2020 |
126785.60 € |
00 € |
| Z4B25807B4 |
RIPARAZIONE CUCINA MENSA SCOALSICA - AFFIDAMENTI e IMPEGNO SOMMA |
05/11/2018 |
05/11/2018 |
80 € |
80 € |
| Z002576552 |
ACQUISTO CEDOLINI LIBRARIE - A.S. 2018/2018 |
02/11/2018 |
30/11/2018 |
122.95 € |
119.05 € |
| Z6A254AC58 |
ACQUISTO FRIGORIFERO PER SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA "SORELLE AGAZZI" |
23/10/2018 |
19/11/2018 |
300 € |
300 € |
| Z0C256746B |
ACUISTO BLOCCHETTI BUONI PASTO PER IL SERVIZIO MENSA SCOLASTICA |
02/11/2018 |
09/11/2018 |
410 € |
410 € |
| Z1C2595910 |
SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE |
20/08/2018 |
30/09/2018 |
2845.50 € |
2845.50 € |
| ZDE24FACB9 |
ACQUISTO N. 3 SEDIE OPERATIVE E UNA CASSETTIERA PER SERVIZIO PROGETTO SPRAR |
30/10/2018 |
21/12/2018 |
344.26 € |
344.26 € |
| ZC92679AEA |
FORNITURA TONER PER FUNZIONAMENTO UFFICI PER SERVIZIO PROGETTO SPRAR COD. C ... |
21/12/2018 |
28/12/2018 |
132.60 € |
139.34 € |
| ZF32G9F5A4 |
SERVIZIO DI COLLABORAZIONE NELLE ATTIVITA' PEDAGOGICO ASSISTENZIALI PRESSO ... |
16/08/2018 |
16/06/2019 |
12750.60 € |
8498.55 € |
| Z5C246F66A |
FORNITURA TONER PER STMPANTI/FOTOCOPIATRICI |
17/08/2018 |
24/08/2018 |
303.26 € |
303.26 € |
| Z5224F4742 |
COPERTURA ASSICURATIVA INFORTUNI PER N. 20 UNITA' IMPEGNATE IN ATTIVITA' CI ... |
21/09/2018 |
28/09/2018 |
400 € |
400 € |
| Z8E26893BD |
GIORNATA DI SOCIALIZZAZIONE/PRANZO PER ANZIANI, DISABILI ED ACCOMPAGNATORI. |
31/12/2018 |
03/01/2019 |
3250 € |
2727.27 € |
| Z7B267DB31 |
SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLAST ... |
28/12/2018 |
04/01/2019 |
13900 € |
13232.01 € |
| ZC0251E42C |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DESTINATA AGLI ALUNNI DELLE LO ... |
22/10/2018 |
21/12/2018 |
14489.43 € |
14490 € |
| Z5E24BE9B8 |
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLE LOCALI SCUOLE DELL'IN ... |
11/09/2018 |
31/01/2019 |
35100 € |
35100 € |
| 77482645B9 |
FORNITURA DI MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO DI P.M. |
24/12/2018 |
31/12/2018 |
2500 € |
2500 € |
| 7698889C2D |
INTERVENTO DI MANUTENZIONE AL VEICOLO RENAULT MASTER TARGATO FB159YW |
23/11/2018 |
14/12/2018 |
1792.27 € |
1792.27 € |
| 7635527C33 |
FORNITURA MATERIALE PER LO SVOLGIMNETO DI CORSI DI EDUCAZIONE STRADALE |
17/12/2018 |
31/12/2018 |
819.60 € |
819.60 € |
| 7739119B06 |
FORNITURA DI NUOVI CONTRASSEGNI DI PARCHEGGIO PER DISABILI. |
17/12/2018 |
28/12/2018 |
334.28 € |
334.28 € |
| 7613658D54 |
FORNITURA DI ATTREZZATURE TECNOCLOGICHE PER L'IMPLEMENTAZIONE DEI CONTROLLI ... |
08/10/2018 |
30/10/2018 |
5400 € |
5400 € |
| 7297680C09 |
FORNITURA CARTUCCE - TONER PER STAMPANTE / FOTOCOPIATRICE / FAX IN USO ALL' ... |
29/11/2017 |
31/01/2018 |
614.73 € |
614.73 € |
| 7293957BB8 |
VISURE TARGHE P.R.A. - A.C.I. |
29/11/2017 |
17/01/2018 |
338.91 € |
338.91 € |
| 7339825732 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA |
29/12/2017 |
28/02/2018 |
491.80 € |
491.80 € |
| 692249713E |
FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO IMMATRICOLATO AD USO SPECIALE DELLA POLIZIA MUN ... |
30/12/2016 |
22/09/2017 |
8959.83 € |
8959.83 € |
| 7181599AF7 |
FORNITURA DI TONER PER STAMPANTE / FOTOCOPIATRICE IN USO AL COMANDO P.M. AT ... |
13/09/2017 |
20/09/2017 |
288 € |
288 € |